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Les
previsions budget principal 2015
Les dépenses de fonctionnement 2015
Les recettes de fonctionnement 2015
Les dépenses d'investissement 2015
Les recettes d'investissement 2015





|
Détail des dépenses de fonctionnement de la commune de Busigny. |
Telecharger les dépenses de Fonctionnement 2015 |
011 - charges à caractère général |
Budget
Voté 2014 |
Budget
réalisé 2014 |
Taux de
réalisation |
|
Budget
primitif 2015 |
|
Fournitures administratives |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
|
Autres prestations de serice |
43 000 |
45 745 |
106,38% |
|
50 000
|
|
Eau et Assainissement |
8 000 |
13 017 |
162,71% |
|
13 100
|
|
Energie Electricité |
30 000 |
26 417 |
88,06% |
|
27 000
|
|
Autres fournitures non stockables |
45 000 |
28 689 |
63,75% |
|
35 000
|
|
combustibles |
1 500 |
2 223 |
148,20% |
|
2 500
|
|
Carburants |
9 000 |
7 146 |
79,40% |
|
10 000
|
|
Alimentation |
15 000 |
22 620 |
150,80% |
|
22 000
|
|
Produits de traitement |
2 000 |
0 |
0,00% |
|
6 000
|
|
Autres fournitures non stockés |
3 000 |
0 |
0,00% |
|
0
|
|
Fournitures d'entretien |
18 000 |
12 297 |
68,32% |
|
18 000
|
|
Fournitures de petit équipement |
30 000 |
36 096 |
120,32% |
|
36 000
|
|
Fournitures de voirie |
60 000 |
25 890 |
43,15% |
|
30 000
|
|
Vêtements de travail |
1 000 |
460 |
46,00% |
|
1 000
|
|
Fournitures administratives |
12 000 |
7 449 |
62,07% |
|
10 000
|
|
fournitures scolaires |
30 000 |
22 257 |
74,19% |
|
28 000
|
|
Autres matières et fournitures |
500 |
128 |
25,64% |
|
500
|
|
Contrat de prestation de services avec
des entreprises |
30 000 |
36 103 |
120,34% |
|
40 000
|
|
Loactions immobilières |
0 |
112 |
0,00% |
|
0
|
|
location mobiliaires |
40 000 |
56 460 |
141,15% |
|
45 000
|
|
Terrains |
0 |
0 |
0,00% |
|
0
|
|
Bâtiments |
55 000 |
55 047 |
100,09% |
|
60 000
|
|
Voies et Réseaux |
16 000 |
14 450 |
90,32% |
|
25 000
|
|
Matériel roulant |
8 000 |
4 292 |
53,65% |
|
10 000
|
|
Autres bien mobiliers |
4 000 |
2 997 |
74,94% |
|
3 000
|
|
Maintenance |
17 000 |
13 186 |
77,56% |
|
17 000
|
|
Primes d'assurances |
35 700 |
40 430 |
113,25% |
|
41 000
|
|
Documentation génerale et technique |
1 000 |
838 |
83,78% |
|
1 000
|
|
Versement à des organismes de formation |
5 000 |
3 977 |
79,54% |
|
5 000
|
|
Autres frais divers |
0 |
0 |
0,00% |
|
0
|
|
indemnités aux comptables et aux
régisseurs |
1 200 |
410 |
34,18% |
|
1 300
|
|
Honoraires |
1 000 |
0 |
0,00% |
|
2 000
|
|
Divers |
0 |
0 |
0,00% |
|
0
|
|
Annoces et insertions |
0 |
0 |
0,00% |
|
2 000
|
|
Fêtes et dérémonies |
40 000 |
47 623 |
119,06% |
|
45 000
|
|
Transports collectifs |
6 000 |
8 235 |
137,25% |
|
10 000
|
|
Voyages et déplacements |
2 000 |
124 |
6,21% |
|
500
|
|
Mission |
0 |
0 |
0,00% |
|
0
|
|
Réceptions |
500 |
0 |
0,00% |
|
0
|
|
Frais d'affranchissement |
2 500 |
2 016 |
80,64% |
|
2 500
|
|
Frais de télécommunications |
11 000 |
11 825 |
107,50% |
|
12 000
|
|
Services bancaires et assimilés |
500 |
600 |
120,00% |
|
600
|
|
Concours divers (cotisations) |
600 |
545 |
90,82% |
|
520
|
|
Autres sevices extérieurs |
25 000 |
8 957 |
35,83% |
|
15 000
|
|
Taxes foncières |
12 000 |
11 354 |
94,61% |
|
12 500
|
|
TOTAL - charges à caractère général |
622 000 |
570 015 |
91,64% |
|
640 020
|
|
|
|
|
|
|
|
012 - Charges de personnel et frais assimilés. |
Budget
Voté 2014 |
Budget
réalisé 2014 |
Taux de
réalisation |
|
Budget
primitif 2015 |
|
Cotisations versées au FNAL |
2 500,00 |
2 366,86 |
94,67% |
|
3 000
|
|
Cotisations CNFPT et Centre de Gestion |
5 500,00 |
5 390,11 |
98,00% |
|
6 000
|
|
Autres imôts….. Taxes sur rémunération |
1 500,00 |
1 460,03 |
97,34% |
|
2 000
|
|
Personnel titulaire |
314 000,00 |
299 656,98 |
95,43% |
|
320 000
|
|
Personnel non titulaire |
45 000,00 |
45 599,01 |
101,33% |
|
51 000
|
|
Emplois d'avenir |
30 000,00 |
17 328,30 |
57,76% |
|
51 000
|
|
Autrs emplois d'insertion |
165 000,00 |
189 510,06 |
114,85% |
|
202 000
|
|
Cotisations à l'URSSAF |
68 000,00 |
67 541,99 |
99,33% |
|
70 000
|
|
Cotisations aux caisses de retraite |
68 000,00 |
67 369,23 |
99,07% |
|
70 000
|
|
Cotisations aux ASSEDIC |
10 000,00 |
10 549,69 |
105,50% |
|
12 000
|
|
Cotisations aux autres organismes
sociaux |
3 500,00 |
2 983,10 |
85,23% |
|
3 500
|
|
Médecine du travail, Pharmacie |
1 000,00 |
411,24 |
41,12% |
|
1 500
|
|
Autres charges. |
0,00 |
167,31 |
0,00% |
|
0
|
|
TOTAL - Charges de personnel et frais
assimilés |
714 000,00 |
710 333,91 |
99,49% |
|
792 000
|
|
|
|
|
|
|
|
023 - Virement à la section d'investissement |
Budget
Voté 2014 |
Budget
réalisé 2014 |
Taux de
réalisation |
|
Budget
primitif 2015 |
|
Virement à la section d'investissement |
144 721,46 |
0,00 |
0,00% |
|
364 845
|
|
TOTAL - Virement à la section
d'investissement |
144 721,46 |
0,00 |
0,00% |
|
364 845
|
|
|
|
|
|
|
|
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections |
Budget
Voté 2014 |
Budget
réalisé 2014 |
Taux de
réalisation |
|
Budget
primitif 2015 |
|
Dotations aux ammortissements des immobilisations corporelles et
incorporelles |
20 297,37 |
20 297,37 |
100,00% |
|
3 623
|
|
TOTAL - Opérations d'ordre de transfert
entre sections |
20 297,37 |
20 297,37 |
100,00% |
|
3 623
|
|
|
|
|
|
|
|
065 - Autres charges de gestion courante |
Budget
Voté 2014 |
Budget
réalisé 2014 |
Taux de
réalisation |
|
Budget
primitif 2015 |
|
Indemnités des élus |
47000 |
47566,56 |
101,21% |
|
50 000
|
|
Cotisation de retraite des élus |
1800 |
1807,49 |
100,42% |
|
1 900
|
|
Cotisation desécurité sociale - Part
patronale |
4500 |
1468,26 |
32,63% |
|
1 500
|
|
Formation |
0 |
250 |
0,00% |
|
0
|
|
Service d'incendie |
79624,13 |
79624,13 |
100,00% |
|
79 881
|
|
Contribution aux organismes de
regroupement |
50522 |
50522 |
100,00% |
|
8 200
|
|
CCAS |
20000 |
20000 |
100,00% |
|
25 000
|
|
SPIC |
64519,04 |
64519,04 |
100,00% |
|
140 000
|
|
Sbventions de fonctionnement aux
associations et autres |
43000 |
38840 |
90,33% |
|
43 000
|
|
Subventions fonctionnement autres
privés |
0 |
2793 |
0,00% |
|
0
|
|
TOTAL - Autres charges de gestion
courante |
310965,17 |
307390,48 |
98,85% |
|
349 481
|
|
|
|
|
|
|
|
066 - Charges Financières |
Budget
Voté 2014 |
Budget
réalisé 2014 |
Taux de
réalisation |
|
Budget
primitif 2015 |
|
Interêts réglés à l'échéance |
9500 |
7541,4 |
79,38% |
|
16 000
|
|
TOTAL - Charges Financières |
9500 |
7541,4 |
79,38% |
|
16 000
|
|
|