Previsions Financières du Budget principal  de la commune de Busigny pour l'année 2015
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1 - La présentation graphique des résultats et les tableaux correspondants :

Previsons Globales 2015

Les previsions budget principal 2015
Les dépenses de fonctionnement 2015
Les recettes de fonctionnement 2015
Les dépenses d'investissement 2015
Les recettes d'investissement 2015


Prévisions du budget principal 2015
Prevision du  Service des eaux 2015
Prévisions Service Assainissement 2015

      


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Détail des dépenses de fonctionnement de la commune de Busigny.
Telecharger les dépenses de Fonctionnement 2015
011 - charges à caractère général Budget Voté 2014 Budget réalisé 2014 Taux de réalisation   Budget primitif 2015
  Fournitures administratives 0 0 0,00%    
  Autres prestations de serice 43 000 45 745 106,38%   50 000 
  Eau et Assainissement 8 000 13 017 162,71%   13 100 
  Energie Electricité 30 000 26 417 88,06%   27 000 
  Autres fournitures non stockables 45 000 28 689 63,75%   35 000 
  combustibles  1 500 2 223 148,20%   2 500 
  Carburants 9 000 7 146 79,40%   10 000 
  Alimentation 15 000 22 620 150,80%   22 000 
  Produits de traitement 2 000 0 0,00%   6 000 
  Autres fournitures non stockés 3 000 0 0,00%   0 
  Fournitures d'entretien 18 000 12 297 68,32%   18 000 
  Fournitures de petit équipement 30 000 36 096 120,32%   36 000 
  Fournitures de voirie 60 000 25 890 43,15%   30 000 
  Vêtements de travail 1 000 460 46,00%   1 000 
  Fournitures administratives 12 000 7 449 62,07%   10 000 
  fournitures scolaires 30 000 22 257 74,19%   28 000 
  Autres matières et fournitures 500 128 25,64%   500 
  Contrat de prestation de services avec des entreprises 30 000 36 103 120,34%   40 000 
  Loactions immobilières 0 112 0,00%   0 
  location mobiliaires 40 000 56 460 141,15%   45 000 
  Terrains 0 0 0,00%   0 
  Bâtiments 55 000 55 047 100,09%   60 000 
  Voies et Réseaux 16 000 14 450 90,32%   25 000 
  Matériel roulant 8 000 4 292 53,65%   10 000 
  Autres bien mobiliers 4 000 2 997 74,94%   3 000 
  Maintenance 17 000 13 186 77,56%   17 000 
  Primes d'assurances 35 700 40 430 113,25%   41 000 
  Documentation génerale et technique 1 000 838 83,78%   1 000 
  Versement à des organismes de formation 5 000 3 977 79,54%   5 000 
  Autres frais divers 0 0 0,00%   0 
  indemnités aux comptables et aux régisseurs 1 200 410 34,18%   1 300 
  Honoraires 1 000 0 0,00%   2 000 
  Divers 0 0 0,00%   0 
  Annoces et insertions 0 0 0,00%   2 000 
  Fêtes et dérémonies 40 000 47 623 119,06%   45 000 
  Transports collectifs 6 000 8 235 137,25%   10 000 
  Voyages et déplacements 2 000 124 6,21%   500 
  Mission 0 0 0,00%   0 
  Réceptions 500 0 0,00%   0 
  Frais d'affranchissement 2 500 2 016 80,64%   2 500 
  Frais de télécommunications 11 000 11 825 107,50%   12 000 
  Services bancaires et assimilés 500 600 120,00%   600 
  Concours divers (cotisations) 600 545 90,82%   520 
  Autres sevices extérieurs 25 000 8 957 35,83%   15 000 
  Taxes foncières 12 000 11 354 94,61%   12 500 
  TOTAL - charges à caractère général 622 000 570 015 91,64%   640 020 
012 - Charges de personnel et frais assimilés. Budget Voté 2014 Budget réalisé 2014 Taux de réalisation   Budget primitif 2015
  Cotisations versées au FNAL 2 500,00 2 366,86 94,67%   3 000 
  Cotisations CNFPT et Centre de Gestion 5 500,00 5 390,11 98,00%   6 000 
  Autres imôts….. Taxes sur rémunération 1 500,00 1 460,03 97,34%   2 000 
  Personnel titulaire 314 000,00 299 656,98 95,43%   320 000 
  Personnel non titulaire 45 000,00 45 599,01 101,33%   51 000 
  Emplois d'avenir 30 000,00 17 328,30 57,76%   51 000 
  Autrs emplois d'insertion 165 000,00 189 510,06 114,85%   202 000 
  Cotisations à l'URSSAF 68 000,00 67 541,99 99,33%   70 000 
  Cotisations aux caisses de retraite 68 000,00 67 369,23 99,07%   70 000 
  Cotisations aux ASSEDIC 10 000,00 10 549,69 105,50%   12 000 
  Cotisations aux autres organismes sociaux 3 500,00 2 983,10 85,23%   3 500 
  Médecine du travail, Pharmacie 1 000,00 411,24 41,12%   1 500 
  Autres charges. 0,00 167,31 0,00%   0 
  TOTAL - Charges de personnel et frais assimilés 714 000,00 710 333,91 99,49%   792 000 
023 - Virement à la section d'investissement Budget Voté 2014 Budget réalisé 2014 Taux de réalisation   Budget primitif 2015
  Virement à la section d'investissement 144 721,46 0,00 0,00%   364 845 
  TOTAL - Virement à la section d'investissement 144 721,46 0,00 0,00%   364 845 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections Budget Voté 2014 Budget réalisé 2014 Taux de réalisation   Budget primitif 2015
  Dotations aux ammortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 20 297,37 20 297,37 100,00%   3 623 
  TOTAL - Opérations d'ordre de transfert entre sections 20 297,37 20 297,37 100,00%   3 623 
065 - Autres charges de gestion courante Budget Voté 2014 Budget réalisé 2014 Taux de réalisation   Budget primitif 2015
  Indemnités des élus 47000 47566,56 101,21%   50 000 
  Cotisation de retraite des élus 1800 1807,49 100,42%   1 900 
  Cotisation desécurité sociale - Part patronale 4500 1468,26 32,63%   1 500 
  Formation 0 250 0,00%   0 
  Service d'incendie 79624,13 79624,13 100,00%   79 881 
  Contribution aux organismes de regroupement 50522 50522 100,00%   8 200 
  CCAS 20000 20000 100,00%   25 000 
  SPIC 64519,04 64519,04 100,00%   140 000 
  Sbventions de fonctionnement aux associations et autres 43000 38840 90,33%   43 000 
  Subventions fonctionnement autres privés 0 2793 0,00%   0 
  TOTAL - Autres charges de gestion courante 310965,17 307390,48 98,85%   349 481 
066 - Charges Financières Budget Voté 2014 Budget réalisé 2014 Taux de réalisation   Budget primitif 2015
  Interêts réglés à l'échéance 9500 7541,4 79,38%   16 000 
  TOTAL - Charges Financières 9500 7541,4 79,38%   16 000